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市殘聯2019年部門整體支出績效評價報告
信息來源: 市殘聯 發布日期: 2019-12-26
?;な恿ι? 杏仁黃  秋葉褐  胭脂紅  芥末綠  天藍  雪青  灰  銀河白(默認色)  

一、部門(單位)概況

機構組成。市殘聯有預算單位2個,其中:行政單位單位1個,事業單位1個。

人員概況。市殘聯總編制25個,其中:行政編制12個,工勤編制3個,事業編制(含參公管理事業編制)10個。在職人員總數23人,其中:行政14人,超編2人,其中軍轉、巡察組各1人,工勤2人,事業(含參公管理事業人員)8人。離退休12人。

主要職能。宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會和家庭生活等方面同其他公民平等的權利,密切聯系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務。團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為全面建成小康社會,推進現代化建設貢獻力量。溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,宣傳殘疾人事業,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人??購痛俳屑踩絲蹈?、教育、扶貧、勞動就業、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。參與研究、制定和實施殘疾人事業的法律、法規、政策、規劃和計劃,發揮綜合、協調、咨詢、服務作用,對有關領域的工作進行管理和指導。承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作。管理和指導各類殘疾人群眾組織,培養殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍??菇渙饔牒獻?。

二、部門財政資金收支情況

市殘聯2018年部門財政資金收入1143.51萬元。

市殘聯2018年部門財政資金支出1815.83萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

科學合理制定目標,細化完善項目支出,合理控制會議、培訓、公務接待等項目支出,控制日???、做好節能工作,督促完成殘疾人事業各項目標任務。根據工作需要編制預算并調整預算相關項目經費,按照項目開展進度完成支付、預算完成情況較好。

項目經費預算按照服務對象數量、標準,結合殘疾人需求情況合理規劃、注重實效,精準預算。預算程序嚴密、資金合理分配、撥付及時,較好完成年初預算績效目標。

積極開展項目自評、部門整體績效自評,充分分析并運用,為工作開展提供保障,及時公開相關信息。

四、評價結論及建議

(一)目標任務整體完成較好。完成殘疾人民生工程及“精準扶貧”工作,完成殘疾人“量體裁衣”式個性化服務工作,完成宣傳文體、就業技能培訓、托養、庇護、康復及訓練工作,積極開展殘疾人“溫暖萬家行”慰問及緊急救助工作;啟動“樂山市殘疾人綜合服務中心”項目建設工作。組團參加省殘運會、特奧會和省職業技能競賽,成績突出

二)存在問題。項目細化不夠,還需提高預算精準度。

(三)下一步工作。充分掌握殘疾人實際狀況,科學合理編制項目預算,落實惠殘助殘相關政策,抓好落實,嚴格執行。

民生項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

殘疾人民生工程含城鄉殘疾人居家靈活就業、扶持農村貧困殘疾人發展生產、貧困殘疾人適配亟需的基本輔助器具、救助貧困家庭腦癱兒童,救助貧困家庭重度聽力殘疾兒童,發放扶貧對象生活補貼人等六個項目,資金預算總額為76.25萬元。六個項目中,城鄉殘疾人居家靈活就業補助6100人,其中市中區人2880人、五通1780人、沙灣920人、金口河370人、高新區150。城鄉殘疾人居家靈活就業補助標準500/年。完成扶持農村貧困殘疾人發展生產1302人,其中市中區人588人、五通378人、沙灣210人、金口河84人、高新區42人。扶持農村殘疾人發展生產補助標準1900/年。為1037名貧困殘疾人適配亟需的基本輔助器具、其中市中區人468人、五通300人、沙灣167人、金口河70人、高新區32人。貧困殘疾人適配亟需的基本輔助器具補助標準500/年。救助63名貧困家庭腦癱兒童,其中市中區人28人、五通18人、沙灣12人、金口河3人、高新區2人。救助貧困家庭腦癱兒童補助標準20000/年。完成貧困重度殘疾人無障礙改造21人,全部由金口河完成,資金補助標準6000/戶。應發盡發殘疾人扶貧對象生活補貼。項目由各級殘聯牽頭組織實施并負責資金的使用和管理。項目實施范圍為具有我市戶籍,持有第二代《中華人民共和國殘疾人證》的殘疾人,項目納入市委市政府每年的民生工程,任務指標根據上年殘疾人辦證系統各地殘疾人辦證數占比下達,項目資金納入當地財政預算,市級資金按25%進行匹配。

二、評價結論及績效分析

(一)評價結論。

六個項目市本級共撥付資金76.25萬元,目標任務圓滿完成,其中,城鄉殘疾人居家靈活就業目標任務6100人,完成6543人,占任務數的107%;為貧困殘疾人適配亟需的基本輔助器具目標任務1037人,完成1159人,占任務數的112%;農村殘疾人扶貧解困目標任務1302人,完成1302人,占任務數的100%;救助貧困家庭腦癱兒童目標任務63人,完成66人,占任務總數的105%;殘疾人家庭無障礙改造目標任務21戶,完成21人,占任務總數的100%。完成扶貧對象生活補貼發放人數620人。根據五個區殘聯上報的數據,市殘聯進行了匯總、分析,各地申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

(二)績效分析。

1.項目決策

保障和改善民生是各級黨委和政府的頭等大事,是一項重大的政治任務。樂山市人民政府辦公室印發了《樂山市惠殘助殘行動計劃實施方案(2018--2020年)》,通過扶持城鄉殘疾人居家靈活就業、扶持農村貧困殘疾人發展生產、貧困殘疾人適配亟需的基本輔助器具、救助貧困家庭腦癱兒童,救助貧困家庭重度聽力殘疾兒童等項目實施,使殘疾人有穩定的生活保障和醫療保障,實現殘疾人與全市人民通步邁入小康社會。

2.項目管理

一是納入當地黨委、政府民生工程范疇,統一安排,統一實施,并納入目標管理,實行績效考核;二是強化責任,明確責分工。建立以縣(市、區)分管領導為組長,殘聯主要領導、分管領導為副組長,相關部門人員為成員的民生工程工作領導小組,及時解決工作中存在的困難和問題,統籌協調民生工程實施和推進,監督檢查項目落實情況。三是建立月報制度。每月25日前將《樂山市殘疾人民生工程月完成情況表》和《樂山市殘疾人民生工程月資金落實情況表》上報市殘聯康就科。資金分配情況(資金分配管理的科學合理性)資,金使用情況(項目、資金管理的科學規范性)

3.項目績效

2018年,完成城鄉殘疾人居家靈活就業補助6543人、完成扶持農村貧困殘疾人發展生產1302人,為1159名貧困殘疾人適配亟需的基本輔助器具、救助66名貧困家庭腦癱兒童,完成貧困重度殘疾人無障礙改造21人,完成扶貧對象生活補貼發放人數620人。實施殘疾人民生工程是市委市政府殘疾人“兩個體系”建設的具體體現,使困難殘疾人充分享受到改革開放帶來的成果,感受到黨和政府對殘疾人的真摯關愛。殘疾人惠及率達80%以上,群眾滿意,社會和諧。

三、存在主要問題和建議。民生工程項目資金補貼標準偏低。建議進一步加大對民生工程的投入力度,提高補貼標準,提高殘疾人滿意度。

運動會項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

按照省殘聯不低于60%參賽項目的要求,我市組團參加四川省第九屆殘運會田徑、游泳、舉重、網球、乒乓球、射箭、盲人門球、坐式排球、中國象棋、柔力球、硬地滾球等11個和第四屆特奧會田徑、游泳、乒乓球、輪滑、滾球等5個項目的比賽。

殘運會網球項目在市體育中心網球場進行集訓;舉重項目在犍為體校進行集訓;游泳項目在市體育中心游泳場進行集訓;射箭、乒乓球、田徑、柔力球、坐式排球、盲人門球、硬地滾球、中國象棋項目在樂山市職業技術學院進行集訓。

特奧會田徑、游泳、乒乓球、輪滑、滾球等5個項目在市特校進行集訓。

二、評價結論及績效分析

(一)評價結論。

較好完成目標任務。

(二)績效分析。

1.項目決策。按照省殘聯、省體育局、省教育廳《關于印發〈四川省第九屆殘疾人運動會暨第四屆特殊奧林匹克運動會競賽規程總則〉的通知》(川殘辦(201751號)和市委、市政府工作安排,為加強組織領導和做好參賽工作,樂山市人民政府辦公室下發《關于成立四川省第九屆殘疾人運動會暨第四屆特殊奧林匹克運動會樂山市體育代表團的通知》(便簽(2018-25號),市財政劃撥訓練和參賽經費,保障樂山市體育代表團的訓練參賽。

2.項目管理。訓練經費約72萬,參賽經費約26萬。

3.項目績效。在規定時間的內完成運動會集訓和參賽任務。在四川省第九屆殘運會暨第四屆特奧會上,我市派出68名殘疾人運動員參加殘運會11個大項的比賽,斬獲302624銅,獎牌總數80枚。派出14名殘疾人運動員參加特奧會5個項目的比賽,斬獲1095銅,獎牌總數24枚。分別獲得殘運會和特奧會“體育道德風尚獎”代表團稱號。

三、存在主要問題

資金預算不夠精細。

四、相關措施建議

進一步加強資金精細化管理。

2019 年市殘聯項目支出整體績效目標完成自評情況表

項目名稱

殘疾人事業項目資金

預算單位

樂山市殘疾人聯合會

預算執行情況(萬元)

預算數:

1262萬元

執行數:

1160萬元

其中-財政撥款:

1262萬元

其中-財政撥款:

1160萬元

其它資金:

 

其它資金:

 

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

一是實施殘疾人民生工程項目,開展“精準扶貧”工作;二是開展殘疾人“量體裁衣”式個性化服務; 三是做好殘疾人宣傳文體工作,組團參加省殘運會、特奧會;四是開展殘疾人就業培訓、職業技能培訓,組團參加省殘疾人技能大賽,提高殘疾人勞動技能。六是開展殘疾人托養、庇護、康復訓練,為殘疾人提供基本康復服務,努力提高殘疾人生活自理和社會參與能力;七是開展殘疾人慰問及緊急救助; 八是做好‘樂山市殘疾人綜合服務中心”項目建設工作。

完成殘疾人民生工程及“精準扶貧”工作,完成殘疾人“ 量體裁衣”式個性化服務工作,完成宣傳文體、就業技能培訓、托養、庇護、康復及訓練工作,積極開展殘疾人“溫暖萬家行”慰問及緊急救助工作;啟動“樂山市殘疾人綜合服務中心”項目建設工作。組團參加省殘運會、特奧會和省職業技能競賽,成績突出

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

 

項目完成指標

數量指標

培訓聾兒(人)

41

41

殘疾人托養、庇護

85

85

學前教育

12

12

發放城鄉殘疾人居家靈活就業補助

6100

6100

實施扶持農村貧困殘疾人發展生產

1302

1302

為貧困殘疾人適配亟需的基本輔助器具

1037

1037

救助貧困家庭腦癱兒童

63

63

貧困重度殘疾人無障礙改造

21

21

發放扶貧對象生活補貼

679

617

建設殘疾人綜合服務中心

開工建設

120萬元

制作殘疾人微電影

5萬元

7.5萬元

殘疾人文藝人才選拔、藝術匯演等

9萬元

23.8萬元

發放溫暖萬家行慰問金

按實際需求數

448

發放緊急救助金

按實際需求數

3

發放扶助

按實際需求數

9

集訓人數(含教練員)

150

99

集訓天數

每個參賽項目約120

未達到訓練天數

參賽天數

每個參賽項目約7

未達到訓練天數

項目完成指標

質量指標

城鄉殘疾人居家靈活就業補助標準

500/.

500/.

扶持農村貧困殘疾人發展生產標準

1900/.

1900/.

貧困殘疾人適配亟需的基本輔助器具標準

500/.

500/.

救助貧困家庭腦癱兒童標準

20000/.

20000/.

貧困重度殘疾人無障礙改造

5000/.

5000/.

發放扶貧對象生活補貼標準

補助收入達到國定貧困線

補助收入達到國定貧困線

建設殘疾人綜合服務中心

開工建設

開工建設

發放溫暖萬家行慰問金標準

市領導慰問每戶1200元,殘聯慰問每戶800元、扶貧解困每戶600元、康復中心殘疾人每人200

市領導慰問每戶1200元,殘聯慰問每戶800元、扶貧解困每戶600元、康復中心殘疾人每人200

發放扶助標準

申請c5補貼殘疾人每人1千元

申請c5補貼殘疾人每人1千元

發放緊急救助標準

個人承擔5萬元以上10萬元以下的,發放救助金不低于3千元

個人承擔5萬元以上10萬元以下的,發放救助金不低于3千元

運動會成績

力爭取得好成績

殘運會取得302624銅,特奧會取得1094銅。金牌榜、獎牌榜全省第五。

項目完成指標

時效指標

發放城鄉殘疾人居家靈活就業補助資金到位時間

及時到位

及時到位

實施扶持農村貧困殘疾人發展生產資金到位時間

及時到位

及時到位

為貧困殘疾人適配亟需的基本輔助器具資金到位時間

及時到位

及時到位

救助貧困家庭腦癱兒童資金到位時間

及時到位

及時到位

貧困重度殘疾人無障礙改造資金到位時間

及時到位

工程已完成,驗收后支付

發放扶貧對象生活補貼資金到位時間

及時到位

及時到位

建設殘疾人綜合服務中心

建設進度

完成項目合同建設進度

制作殘疾人微電影

201812月底

201812月底

殘疾人文藝人才選拔、藝術匯演等

201812月底

201812月底

發放溫暖萬家行慰問金標準

市領導慰問每戶1200元,殘聯慰問每戶800元、扶貧解困每戶600元、康復中心殘疾人每人200

市領導慰問每戶1200元,殘聯慰問每戶800元、扶貧解困每戶600元、康復中心殘疾人每人200

發放扶助標準

申請c5補貼殘疾人每人1千元

申請c5補貼殘疾人每人1千元

發放緊急救助標準

個人承擔5萬元以上10萬元以下的,發放救助金不低于3千元

個人承擔5萬元以上10萬元以下的,發放救助金不低于3千元

項目完成指標

成本指標

康復中心聾兒語訓工作經費

30萬元

30萬元

康復中心托養、庇護等服務工作經費

150萬元

150萬元

1.殘疾人培訓費;2.殘疾人文化藝術經費;3.貧困殘疾人康復救助;4.全省第九屆殘運會暨第四屆特奧會組團參賽經費;5.殘疾人“雙創”基地補貼;6.貧困殘疾學生教育救助;7.殘疾人民生工程(全市四區及高新區殘疾人居家靈活就業補助、殘疾人創業補助、農村貧困殘疾人扶貧解困、救助貧困家庭腦癱兒童、居家托養智力、精神殘疾人、殘疾人扶貧基地補貼、為有需求的殘疾人家庭實施無障礙改造、適配亟需的基本輔助器具、重度殘疾人護理補貼、扶貧對象生活補貼);8.貧困殘疾人康復救助;9.殘疾人扶貧股權量化;10.溫暖萬家行、殘疾人扶助、緊急救助。

902萬元

820萬元

1.日常工作及“量服”工作經費(含入戶調研差旅費);2.主席團、殘工委會、工作會議經費;3.辦公樓設備維修維護、綠化、水電費;4.殘疾人就業網絡建設維護費;5.五個專門協會工作經費;6.殘疾人維權工作經費;7.公務接待及車輛運行費;8.殘疾人節日活動宣傳經費(助殘日、肢殘日、健身周、國際殘疾人節日);9.駐村幫扶工作經費(含駐村交通、食宿等差旅費);10.開展對400例腦癱兒童手術訓練對象進行篩查所需過路費、油費、水費、電費及請專家篩查食宿費等;

180萬元

160萬元

建設殘疾人綜合服務中心

開工建設(結轉上年資金)

按照合同進度(結轉上年資金)

效益指標

經濟效益指標

 

 

 

社會效益指標

受助人員基本生活

有效得到保障

有效得到保障

符合條件的受助對象幸福感

顯著增強

顯著增強

運動員融入社會

有所提高

有所提高

社會關注度

有所提高

有所提高

減輕殘疾人家庭經濟壓力

減輕殘疾家庭經濟壓力,提高文化素質,提高參與社會活動能力

減輕殘疾家庭經濟壓力,提高文化素質,提高參與社會活動能力,

生態效益指標

 

 

 

可持續影響指標

符合條件的受助對象幸福感

顯著增強

顯著增強

滿意度指標

服務對象滿意度指標

殘疾人及家屬對城鄉殘疾人居家靈活就業項目滿意度

90%

90%

殘疾人及家屬對扶持農村貧困殘疾人發展生產項目滿意度

90%

90%

殘疾人及家屬對貧困殘疾人適配亟需的基本輔助器具項目滿意度

90%

90%

殘疾人及家屬對貧困家庭腦癱兒童康復項目滿意度

90%

90%

殘疾人及家屬對貧困家庭重度聽力殘疾兒童項目康復項目滿意度

90%

90%

殘疾人及家屬對發放扶貧對象生活補貼項目滿意度

90%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年民生項目績效目標自評表

 

專項(項目)名稱

殘疾人民生工程(城鄉殘疾人居家靈活就業、扶持農村貧困殘疾人發展生產、貧困殘疾人適配亟需的基本輔助器具、救助貧困家庭腦癱兒童,救助貧困家庭重度聽力殘疾兒童,發放扶貧對象生活補貼人)

中央主管部門

中國殘疾人聯合會

地方主管部門

樂山市政府

實施單位

市殘聯

項目資金(萬元)

 

全年預算數(A

全年執行數(B

執行率(B/A)

年度資金總額:

76.25

76.25

100.00%

其中:市級補助

76.25

76.25

100.00%

地方資金

 

 

 

其他資金
   (包括結轉結余)

 

 

0

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

完成城鄉殘疾人居家靈活就業補助6100人、完成扶持農村貧困殘疾人發展生產1302人,為1037名貧困殘疾人適配亟需的基本輔助器具、救助63名貧困家庭腦癱兒童,完成貧困重度殘疾人無障礙改造21人,完成扶貧對象生活補貼679

完成城鄉殘疾人居家靈活就業補助6100人、完成扶持農村貧困殘疾人發展生產1302人,為1037名貧困殘疾人適配亟需的基本輔助器具、救助63名貧困家庭腦癱兒童,完成貧困重度殘疾人無障礙改造21人,完成扶貧對象生活補貼1—9月份補助發放,發放人數617人。

績效指標

一級
指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施




數量指標

發放城鄉殘疾人居家靈活就業補助

6100

6100

 

實施扶持農村貧困殘疾人發展生產

1302

1302

 

為貧困殘疾人適配亟需的基本輔助器具

1037

1037

 

救助貧困家庭腦癱兒童

63

63

 

貧困重度殘疾人無障礙改造

21

21

 

發放扶貧對象生活補貼

679

617

部分脫貧殘疾人收入已達標

質量指標

城鄉殘疾人居家靈活就業補助標準

500/.

500/.

 

扶持農村貧困殘疾人發展生產標準

1900/.

1900/.

 

貧困殘疾人適配亟需的基本輔助器具標準

500/.

500/.

 

救助貧困家庭腦癱兒童標準

20000/.

20000/.

 

貧困重度殘疾人無障礙改造

5000/.

5000/.

 

發放扶貧對象生活補貼標準

補助收入達到國定貧困線

補助收入達到國定貧困線

 

時效指標

發放城鄉殘疾人居家靈活就業補助資金到位時間

及時到位

及時到位

 

實施扶持農村貧困殘疾人發展生產資金到位時間

及時到位

及時到位

五通、沙灣、金口河項目已實施完畢,待財政安排資金進行支付,預計12月安排

為貧困殘疾人適配亟需的基本輔助器具資金到位時間

及時到位

及時到位

五通、沙灣、金口河項目已實施完畢,待財政安排資金進行支付,預計12月安排

救助貧困家庭腦癱兒童資金到位時間

及時到位

及時到位

五通、沙灣、金口河殘疾兒童正在康復機構進行康復,還未康復完畢,預計12月支付

貧困重度殘疾人無障礙改造資金到位時間

及時到位

工程已完成,驗收后支付

 

發放扶貧對象生活補貼資金到位時間

及時到位

及時到位

 

社會效益指標

受助人員基本生活

有效得到保障

有效得到保障

 

符合條件的受助對象幸福感

顯著增強

顯著增強

 

可持續影響指標

符合條件的受助對象幸福感

顯著增強

顯著增強

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

殘疾人及家屬對城鄉殘疾人居家靈活就業項目滿意度

滿意

滿意

 

殘疾人及家屬對扶持農村貧困殘疾人發展生產項目滿意度

滿意

滿意

 

殘疾人及家屬對貧困殘疾人適配亟需的基本輔助器具項目滿意度

滿意

滿意

 

殘疾人及家屬對貧困家庭腦癱兒童康復項目滿意度

滿意

滿意

 

殘疾人及家屬對貧困家庭重度聽力殘疾兒童項目康復項目滿意度

滿意

滿意

 

殘疾人及家屬對發放扶貧對象生活補貼項目滿意度

滿意

滿意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年運動會項目績效目標自評表

 

 

 

專項(項目)名稱

全省第九屆殘運會暨第四屆特奧會組團參賽經費

 

中央主管部門

中國殘疾人聯合會

 

地方主管部門

樂山市人民政府

實施單位

市殘聯

 

項目資金(萬元)

 

全年預算數(A

全年執行數(B

執行率(B/A)

 

年度資金總額:

100

980000

98%

 

其中:市級補助

100

980000

98%

 

地方資金

 

 

 

 

其他資金
   (包括結轉結余)

 

 

 

 

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

 

積極參加2018年全省第九屆殘運會暨第四屆特奧會,力爭取得好成績。

殘運會取得302624銅,特奧會取得1094銅。金牌榜、獎牌榜全省第五。

 

績效指標

一級
指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施

 




數量指標

集訓人數(含教練員)

99

99

 

 

集訓天數

每個參賽項目平均60

完成

 

 

參賽天數

每個參賽項目約7

完成

 

 

質量指標

運動會成績

力爭取得好成績

殘運會取得302624銅,特奧會取得1094銅。金牌榜、獎牌榜全省第五。

 

 

時效指標

項目完成時間

按省上要求在規定時間內完成

按省上要求在規定時間內完成

 

 

社會效益
指標

運動員融入社會

有所提高

有所提高

 

 

社會關注度

有所提高

有所提高

 

 

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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